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南補(bǔ)交社保/公積金計(jì)算提取保費(fèi)時(shí)：

借：生產(chǎn)成本（制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等）

貸：應(yīng)付職工薪酬－社會(huì)保險(xiǎn)

代扣個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分：

借：應(yīng)付職工薪酬－工資

貸：庫(kù)存現(xiàn)金

其他應(yīng)付款－社會(huì)保險(xiǎn) 濟(jì)南記賬報(bào)稅

實(shí)際交納時(shí)：

借：應(yīng)付職工薪酬－社會(huì)保險(xiǎn)

其他應(yīng)付款－社會(huì)保險(xiǎn)

貸：銀行存款濟(jì)南代理營(yíng)業(yè)執(zhí)照