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企業(yè)所得稅匯算清繳涉及申報表包括：                                                         

(1)企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類、B類)，客戶端;

(2)企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)充情況表(1-7)，紙質(zhì);

(3)企業(yè)年度管理業(yè)務(wù)往來報告，客戶端;

(4)上海市企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除2011版，客戶端。

2.納稅人完成《2011年度企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端》的數(shù)據(jù)輸入并確認(rèn)無誤后，通過網(wǎng)上電子申報企業(yè)端軟件(eTax@SH)上傳數(shù)據(jù)，自行完成企業(yè)所得稅年度納稅申報，并根據(jù)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的安排，在規(guī)定期限內(nèi)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報送下列紙質(zhì)納稅申報資料：

(1)《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》。對于當(dāng)年發(fā)生的稅前可彌補(bǔ)的虧損額超過500萬元(含)的(即，企業(yè)所得稅年度納稅申報表[A類]主表第23行“納稅調(diào)整后所得”為負(fù)數(shù))，應(yīng)附送具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)鑒定證明。

(2)年度財(cái)務(wù)會計(jì)報告。經(jīng)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的，還需提供相應(yīng)的審計(jì)報告.

(3)委托中介機(jī)構(gòu)代理納稅申報的，應(yīng)出具雙方簽訂的代理合同，并附送中介機(jī)構(gòu)出具的包括納稅調(diào)整項(xiàng)目、原因、依據(jù)、計(jì)算過程、調(diào)整金額等內(nèi)容的報告。

(4)發(fā)生的涉稅事項(xiàng)屬于事先備案類的，應(yīng)附送事先備案涉稅事項(xiàng)結(jié)果通知書;屬于事后報送資料類的，應(yīng)附送相關(guān)資料.

(5)對于跨地區(qū)經(jīng)營的總機(jī)構(gòu)，應(yīng)附送跨地區(qū)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)情況、經(jīng)營情況、預(yù)繳稅款情況及其繳款書復(fù)印件(蓋章注明與原件一致);跨地區(qū)發(fā)生建筑勞務(wù)的本市總機(jī)構(gòu)企業(yè)，其直接管理的項(xiàng)目部，在勞務(wù)發(fā)生地按勞務(wù)收入的0.2%就地預(yù)繳企業(yè)所得稅的，應(yīng)附送繳款書復(fù)印件(蓋章注明與原件一致)、外出經(jīng)營證明等相關(guān)資料。

(6)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報送的其它資料。